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襄州区审计局关于唐白河洪山头堤防加固工程建设过程跟踪审计的通知
2017年11月23日 10:50 襄州区人民政府门户网站
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襄阳市襄州区唐白河洪山头堤防加固工程项目建设管理处

    根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,按照《政府投资项目审计规定》(审投发〔2010〕173号)及《襄阳市人民政府办公室关于依法开展政府投资审计的通知》(襄政办函〔2017〕14号)的要求,我局决定派出审计组,自2017年7月27日起,对唐白河洪山头堤防加固工程建设过程进行跟踪审计,必要时将延伸审计(调查)有关单位。请按要求提供有关资料,并对所提供资料(包括电子数据资料)的真实性、完整性做出书面承诺。请予以配合,并提供必要的工作条件。

 

审计组组长:陈丹

审计组成员:周玲 杨秀英等

 

 

附件:1.审计“八不准”工作纪律

      2.政府投资项目决算审计提交资料清单

 

 

 

                      襄州区审计局

                        2017年7月21日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

审计“八不准”工作纪律

 

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

对于违反上述纪律者,视情节轻重作出处理;对负有领导责任的,予以追究。

举报电话:0710-2816392

          0710-2815307

 

 

 

 

附件2

政府投资项目决算审计提交资料清单

  一、建设年度相关会计资料

  二、材料、器材、设备购买发票、合同(原件)

  三、项目建议书、立项批文或政府有关会议纪要、变更报批资料(原件或复核后的复印件)

  四、可行性研究报告(原件或复核后的复印件)

  五、初步设计和初步设计批复文件

  六、施工图(土建、安装)(原件或复核后的复印件及电子版)

  七、备案的工程招标文件、招标答疑、招标资料、甲供材料清单及采购方式说明(原件或复核后的复印件)

  八、工程预算书、工程结算书、工程量清单(含电子数据)

  九、工程决算资料、竣工图、竣工验收资料(原件及电子版)

  十、设计变更及图纸会审纪要(原件)

  十一、隐蔽工程验收资料(原件)

  十二、现场签证单、技术核定单(原件)

  十三、建设工程规划许可证

  十四、设备及主要材料预算价依据文件、证明(原件或复核后的复印件)

  十五、监理日记、旁站记录(原件)

  十六、设计、监理等服务类合同(原件或复核后的复印件)

    十七、审计组认为必要的其他资料    

 

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