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襄州区审计局关于审计襄阳国际物流园22号路东段道路排水及朱庄还建道路排水工程竣工决算的通知
2017年11月06日 16:47 襄州区人民政府门户网站
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襄州区建设投资经营有限公司

    根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,按照《政府投资项目审计规定》(审投发〔2010〕173号)及《襄州区人民政府办公室转发市人民政府办公室关于依法开展政府投资审计的通知》(襄办函〔201722号)的要求,我局决定派出审计组,自2017117日起,对襄阳国际物流园22号路东段道路排水及朱庄还建道路排水工程决算情况进行审计,必要时将延伸审计(调查)有关单位。请按要求提供有关资料,并对所提供资料(包括电子数据资料)的真实性、完整性做出书面承诺。请予以配合,并提供必要的工作条件。

 

审计组组长:汪学棋

审计组成员:李杨  杨阳 等

 

附件:1.审计“八不准”工作纪律

      2.政府投资项目决算审计提交资料清单

 

 

 

                      襄州区审计局

                        2017111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

审计“八不准”工作纪律

   

    一、不准私自或单独与建设单位、施工单位及审计业务相关单位商谈审计事项;

    二、不准利用审计职权、影响或知晓的被审计单位商业秘密和内部信息,为自己和他人谋利;

    三、不准接受被审计单位的任何单位的纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证劵;

    四、不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费;

    五、不准参加被审计单位安排的宴请、旅游和商业性的娱乐活动;

    六、不准在被审计单位报销任何因公因私费用;

    七、不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求和向被审计单位推销商品或介绍业务;

    八、不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公设备办理与审计工作无关的事项。

 

 

 

 

 

附件2

政府投资项目决算审计提交资料清单

  一、建设年度相关会计资料

  二、材料、器材、设备购买发票、合同(原件)

  三、项目建议书、立项批文或政府有关会议纪要、变更报批资料(原件或复核后的复印件)

  四、可行性研究报告(原件或复核后的复印件)

  五、初步设计和初步设计批复文件

  六、施工图(土建、安装)(原件或复核后的复印件及电子版)

  七、备案的工程招标文件、招标答疑、招标资料、甲供材料清单及采购方式说明(原件或复核后的复印件)

  八、工程预算书、工程结算书、工程量清单(含电子数据)

  九、工程决算资料、竣工图、竣工验收资料(原件及电子版)

  十、设计变更及图纸会审纪要(原件)

  十一、隐蔽工程验收资料(原件)

  十二、现场签证单、技术核定单(原件)

  十三、建设工程规划许可证

  十四、设备及主要材料预算价依据文件、证明(原件或复核后的复印件)

  十五、监理日记、旁站记录(原件)

  十六、设计、监理等服务类合同(原件或复核后的复印件)

    十七、审计组认为必要的其他资料   

 

 

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